Исправление неверной суммы в документе “Счет-фактура”

1С:Предприятие 7.7

Комплексная конфигурация, ред. 4.5

Dr.Mario - Доктор Марио
Возможно ли исправление неверной суммы в документе “Счет-фактура”, если при его формировании вместо автоматически введенной суммы аванса, которая превышает сумму накладной, мы указали сумму накладной вручную?

Исправить неверно введенную сумму в текущем периоде можно следующим способом:1. Необходимо создать документ “Сторнирование документа - основания” на всю указанную сумму, руководствуясь при этом неправильным счетом-фактурой на аванс. 2. После чего потребуется выписка свободного счета-фактуры без основания. В данном документе нужно включить опцию “СФ на аванс” и затем ввести правильную сумму аванса. При этом в книге продаж отобразится соответствующая запись по счету-фактуре на аванс.3. После осуществления отгрузки под данный аванс необходимо сделать выписку накладной и счета-фактуры согласно накладной на отгрузку. Затем выполнить выписку документа “Запись в книгу покупок” согласно счету-фактуре с флажком “СФ на аванс”. При этом в графе “Дополнительная информация” автоматически появится запись “Сторно НДС с аванса”. 4. Затем по окончании текущего месяца потребуется выполнить как обычно оформление документов “Формирование книги продаж”, а также “Формирование книги покупок”.5. При этом книга покупок будет содержать запись “Сторно НДС с аванса”. После формирования книги продаж, в нее войдут следующие записи – “прямая” запись счета-фактуры на аванс, запись с поправками, содержащая сторно неверно выписанного счета-фактуры, а также запись по счету-фактуре по соответствующей накладной на отгрузку.

Распечатка КПП фирмы и получателя в Платежном поручении

Указание суммы в виде просроченного долга в период предоставления контрагентом кредита

Отображение различных типов цен для разных товаров

Операции с подотчетной суммой, выданной сотруднику

Заполнение документа “Инвентаризация (по рознице)” вручную

Удаление неверно оформленных документов из книги покупок

Учет себестоимости при оприходовании и последующей реализации импортного товара

Графа “Вид ТМЦ” в документе “Комплектация ТМЦ (сборка)”

Исправление неверной суммы в документе “Счет-фактура”

Оформление документа “Отчет комитенту” при учетной политике организации “по оплате”

Исключение возможности ведения раздельного учета затрат по разным видам продукции с типами “Работа”, “Услуга” либо “Услуга ЕНВД” в новых версиях программы

Формирование закупочной и розничной цены вручную и их расчет в документе “Поступление ТМЦ в розницу (купля-продажа)”

Отражение в программе реализации спецоснастки и спецодежды, которая находится в эксплуатации

Цифры, отображаемые в колонках “Количество мест” и “Количество в одном месте”, при распечатке накладной на отгрузку

Определение ставки НДС товара при его отгрузке

Формирование отчета “Кассовая книга” с учетом конкретной кассы

© Светозор, 2009-2012 г. - 1С.Волгоград
Rambler's Top100