Как правильно оформить операцию отгрузки товара заказчику с условием, что оплата товара производится другим заказчиком?
Если Вы не хотите учитывать данную операцию в бухгалтерии, то можно поступить следующим образом:Для контрагента необходимо завести два юридических лица в справочнике “Сторонние юридические лица”. После чего в карте контрагента нужно установить в закладке “Основные” сперва одно юридическое лицо для осуществления оформления отгрузки. Затем, после оформления выплат, таким же образом вводим во вкладку “Основные” другое юридическое лицо. При выполнении данной операции происходит взаиморасчет с контрагентом, при этом документация будет оформлена от двух разных клиентов.Если же Вы хотите отразить эту операцию в бухгалтерии, то оформление документов должно производится на двух разных контрагентов, причем одному контрагенту выписывается документ “Корректировка долга покупателю”, а другому – “Корректировка долга поставщику”.