Исправление ошибок прошлых периодов

1С:Предприятие 7.7

Торговля+Склад, ред. 9.2

FL.ru – фриланс сайт удаленной работы №1. Поиск удаленной работы, фрилансеры.
В прошлом месяце неправильно был выписан документ «Счет-фактура». Выписали документ оплаты на большую сумму, на его основании выписали счет-фактуру, однако вместо автоматического проставления суммы из документа оплаты в счет-фактуре указали сумму из накладной. Можно ли внести исправления и как это сделать?

Да, внести исправления в текущем периоде можно. Для этого следует придерживаться следующей схемы:1. на основании неверного счета-фактуры на аванс нужно сформировать документ «Сторнирование документа-основания» на всю сумму. При этом в книге продаж появится сторнирующая запись.2. выписать свободный счет-фактуру без основания, в котором установить галочку «СФ на аванс» и указать сумму истинного аванса. В книге продаж соответственно появится запись по этому счет-фактуре на аванс.3. при отгрузке под этот аванс, как обычно, выписать накладную и счет-фактуру на отгрузку. Одновременно с этим на основании счета-фактуры (с пометкой «СФ на аванс»)нужно выписать документ «Запись в книгу покупок». В нем автоматически заполнится поле «Дополнительная информация» - «Сторно НДС с аванса».4. в конце текущего месяца сделать, как обычно, регламентированные документы «Формирование книги продаж» и «Формирование книги покупок».5. в книге покупок будет одна запись: «Сторно НДС с аванса». В книге продаж будут три записи: запись-сторно неверно выписанного счета-фактуры на аванс, «прямая» запись счета-фактуры на аванс и запись по счету-фактуре по накладной на отгрузку.
© Светозор, 2009-2012 г. - 1С.Волгоград
Rambler's Top100